Cuando la Orden de Pago es Directa los campos que conforman la pantalla son los siguientes:
- Referencia: Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
- Fecha en la que se está realizando la Orden.
- Tipo: Para este caso el tipo de orden de pago a seleccionar es la OP/D (Orden de Pago Directa)
- Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
- C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
- Beneficiario:
- Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
- Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
- Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.
- En la pestaña Imputaciones Presupuestarias registramos en un Grid los siguientes campos en las columnas correspondientes:
- Código Presupuestario: Representa el Título Presupuestario involucrado en la imputación presupuestaria.
- Monto a Causar: Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento.
- En caso que se valla a aplicar retenciones a un determinado Código Presupuestario en primer lugar deberá seleccionar en la columna Marque aquellos códigos presupuestarios a los cuales desea aplicarle la retención.
luego debe presionar el Botón 
para que automáticamente el sistema muestre un Grid donde deberá seleccionar aquellas retenciones que desee aplicar; el sistema calcula y muestra la Base para el Cálculo y usted deberá ingresar el Monto de la Retención.
Por último presione el Botón 
para que el sistema coloque en la columna Retenciones del grid Imputaciones presupuestarias el monto de la retención ingresado en el grid Datos de las Retenciones y en caso de manejar amortización debe ingresar el Monto de la misma.
- En cuanto a los Totales y el Neto a Pagar el sistema internamente los calcula y los muestra.
