Descripción de Campos

Ingresar la Referencia del Pagado.

Ingresar la Fecha en la que se registra el Pagado.

Seleccionar el Tipo de Pagado.

En la sección Tipo de Pagado seleccionamos el Código del Tipo de Pago al cual se refiere el movimiento.

En la sección Saldos encontramos Ajustado que indica el monto ajustado al Pagado, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema lo actualiza automáticamente y Pagar que indica el monto pendiente por Pagar con respecto al monto total pagado.

En Código del Beneficiario seleccionamos a la persona natural ó jurídica con quien se ha adquirido un compromiso.

En Referencia se selecciona el número del Causado, en caso que el Pagado refiera a un causado.

En Monto Pagado se hace referencia al monto por el cual se esta realizando el pagado.

Si se está Pagando un Causado; al momento de seleccionar dicho Causado automáticamente se cargan las Imputaciones Presupuestarias.

El sistema calcula y muestra el Monto Total Pagado, el Monto Disponible por cada Código Presupuestario, los saldos y el monto de los ajustes en caso de existir.

Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Pagar podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas