Tabla: COBDOCUME

Permite realizar el registro, consulta de las facturas generadas a los clientes de la institución para su cobro.

Los campos que conforman la pantalla de Documentos son los siguientes:

* Código Cliente: Ubicar el cliente que se le va a generar un documento (factura), darle clic al botón se desplegara el catalogo de los clientes.
* C.I o Rif: Se trae automático el rif del cliente.
* Referencia: Agregar una referencia al documento si lo desea manual, o sino darle tabulador para que se agreguen numerales (########) y al guardar el sistema muestra un numero correlativo.
* Tipo de Movimiento: Seleccionar del combo el tipo de movimiento según el registro a generar.
* Fecha de Vencimiento: Seleccionar la fecha de vencimiento del documento (factura).
* Antigüedad de la deuda: El sistema automáticamente muestra la antigüedad.
* Descripción: Agregar una descripción al documento.
* Saldo Original: Agregar el saldo del documento, el monto.
* Recargo: Asociar el recargo que requiere para ese documento así como su monto.
* Descuento: Asociar el descuento que requiere para ese documento, así como su monto.
Generar Comprobante: al tener los datos agregados, se debe darle al botón generar comprobante, allí se abrirá una nueva ventana para que se guarde el comprobante contable y luego guardar el documento.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Documentos podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas