Los campos que conforman la pantalla de Definición de Artículos son los siguientes:

• En primer lugar en la Sección Datos de la Empresa se encuentran los siguientes campos:
  
  

        - El Nombre de la Institución

        - La Dirección de la Institución.

• En la Pestaña Formatos de Código se encuentran los siguientes campos:
  
  

      1. Sección Código de Artículo:

          - Longuitud del Código: Indica la cantidad de caracteres que va a tener el formato.

          - Rupturas de Control: Indica el número de rupturas que conforman el Código del Artículo.

          - Formato: Representa la estructura que va a tener el Código del Artículo.

          - Descripción: Indica la descripción de dicho Formato.

      2. Sección Códigos de Ubicación :

          - Formato: Representa la Estructura que va a tener el formato de la Ubicación.

          - Descripción: Representa la descripción de como debe ser la nomenclatura del formato.

      3. Sección Código SNC :

          - Formato: Representa la Estructura que va a tener el Código del Servicio Nacional de Contratistas.

          - Descripción: Representa la descripción del Código del Servicio Nacional de Contratistas.

• En la Pestaña Integración se indican las distintas opciones con las que se harán las Imputaciones del Recargo, las cuales pueden ser:

          - Código Presupuestario: El sistema asociará un recargo a un código presupuestario completo (categoría presupuestaria + partida presupuestaria), de esta forma el Sistema siempre tomara este código para realizar la imputación presupuestaria del recargo sin importar la categoría a la que se asocie un artículo o servicio determinado al momento de hacer una orden de compra/servicio.

          - Código de Partida: El sistema asociara un recargo a una partida presupuestaria específica, esto con el fin de que el Sistema asocie la misma categoría presupuestaria de un artículo ó servicio al recargo. De esta manera la imputación del artículo y el recargo serán por la misma categoría presupuestaria.

          - Costo de Artículos: El monto del recargo se adicionará a la imputación presupuestaria del código presupuestario asociado al artículo ó servicio.

• En la Pestaña Correlativos se define el número inicial de los correlativos correspondientes a: Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Requisiciones, Despacho, Recepciones y Solicitudes de Compra/Servicio.

• En la Pestaña Afectación Presupuestaria se debe seleccionar si la empresa desea que una Solicitud de Egresos y una Orden de Compra y Servicios sea Asociada al Presupuesto ó que Requiera de Aprobación.

• En la Pestaña Requiere Aprobación se indica si la Requisición requiere aprobación para poder ser despachada y la Solicitud de Egreso para poder ser la Orden de Compra.
  
  

• Una vez que se definan todos los campos anteriores debe presionar el Botón para registrar la información. Es importante destacar que la Definición de Artículos se realiza una sola vez y no esta sujeto a modificaciones ni podrá ser elñiminado.