Cuando la **Orden de Pago** es de **Extrapresupuesto** los campos que conforman la pantalla son los siguientes:
* **Referencia:** Código ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
* **Fecha** en la que se está realizando la Orden.
* **Tipo:** Para este caso el tipo de orden de pago a seleccionar es la **Orden de Pago de Extrapresupuesto**.
* **Concepto:** Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
* **C.I / RIF:** Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
* **Beneficiario:** Persona a quién se le hará entrega de la Orden de Pago.
* **Código Contable:** Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
* **Unidad Origen:** Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
* **Financiamiento:** Refiere a la fuente de financiamiento.
* En la pestaña **Imputaciones Presupuestarias** el sistema solo permitirá que ingrese el **Neto a Pagar**
