Tabla: CARECAUD

Proceso que permite definir los tipos de documentos que debe consignar un proveedor para ser registrado en el Sistema y de esta manera el pueda establecer relaciones con la Institución y formar parte de ella.

Los campos que conforman la pantalla de Recaudos son los siguientes:

* Código: El Código que identifica al Recaudo.
* Descripción: La Descripcion Del Recaudo.
* Grupo: En el campo Grupo al seleccionar el Botón el sistema muestra una Lista con los Grupos de Recaudos registrados previamente en el sistema donde debe seleccionar el Grupo al que pertenece el Recaudo que está registrando.
* Limitante: En el campo Limitante al indicar la opción “SI” el Sistema no permitirá la generación de la orden de compra/servicio a aquel proveedor que no tenga consignado (entregado a la institución) ese recaudo; además de que el recaudo puede ser limitante A Partir de la cantidad de Unidades Tributarias comparadas con el monto de una orden de compra/servicio, si se desea que la orden este limitada sin importar la cantidad de unidades tributarias no se coloca ningún valor en la casilla.  Si por el contrario se indica la opción “NO” el Sistema no impedirá la generación de una orden de compra/servicio así el proveedor haya o no consignado el recaudo.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Definición de Recaudos podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas