Descripción de Campos
- Ingresar la Referencia del Pagado.
- Ingresar la Fecha en la que se registra el Pagado.
- Seleccionar el Tipo de Pagado.
- En la sección Tipo de Pagado seleccionamos el Código del Tipo de Pago al cual se refiere el movimiento.
- En la sección Saldos encontramos Ajustado que indica el monto ajustado al Pagado, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema lo actualiza automáticamente y Pagar que indica el monto pendiente por Pagar con respecto al monto total pagado.
- En Código del Beneficiario seleccionamos a la persona natural ó jurídica con quien se ha adquirido un compromiso.
- En Referencia se selecciona el número del Causado, en caso que el Pagado refiera a un causado.
- En Monto Pagado se hace referencia al monto por el cual se esta realizando el pagado.
- Si se está Pagando un Causado; al momento de seleccionar dicho Causado automáticamente se cargan las Imputaciones Presupuestarias.
- El sistema calcula y muestra el Monto Total Pagado, el Monto Disponible por cada Código Presupuestario, los saldos y el monto de los ajustes en caso de existir.
- Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Pagar podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas