===== Descripción de Campos =====
Los campos que conforman la Orden de Pago están clasificados de la siguiente manera: En una sección llamada **Datos de la Orden** y en cuatro pestañas distintas: **Imputaciones Presupuestarias**, **Observaciones**, **Factura** y **SIGECOF**.
La carga de cada uno de los datos correspondientes a la sección **Datos de la Orden** y la pestaña **Imputaciones Presupuestarias** se realiza de distintas formas dependiendo del Tipo de Orden de Pago que se esté registrando. Una Orden de Pago puede realizarse de la siguiente manera:
* [[Orden de Pago Directa]]
* [[Orden de Pago que refiere a Compromiso]]
* [[Orden de Pago de Nómina]]
* [[Orden de Pago de Aportes]]
* [[Orden de Pago de Liquidación]]
* [[Orden de Pago de Fideicomiso]]
* [[Orden de Pago de Valuaciones]]
* [[ Orden de Pago de Extrapresupuesto]]
En cuanto al resto de los campos que se encuentran en las pestañas: **Observaciones**, **Factura** y **SIGECOF** la carga de datos es igual para todas las distintas Ordenes de Pago. Los campos correspondientes a dichas pestañas son:
* En la pestaña **Observaciones** podrá colocar información adicional sobre la Orden de Pago en caso de que exista.
* La pestaña **Factura** es aplicable únicamente para aquellos casos de **Retenciones de IVA**, **Impuesto sobre la Renta** y de **Timbre Fiscal** además de que **no ser utilizado** para aquellas **Ordenes de Pago de Extrapresupuesto**.En primer lugar debe presionar el Botón factura para que el sistema muestre en un [[Grid|Grid]] los campos correspondientes a la factura, los cuales son los siguientes:
**- Fecha de la Factura:** Muestra la fecha de registro de la Orden de Pago seleccionada anteriormente.
**-** Indique el **Nro. de Control** de la factura.
**-** Seguidamente al ingresar un **Número de Factura** automáticamente el sistema mostrará en **Tipo de Transacción** el número 1. En caso de que ingrese una **Nota de Débito** el Tipo de Transacción es el número 2 y si es una **Nota de Crédito** el Tipo de transacción sería el 3.
Anteriormente habíamos indicado que la Factura es aplicada a **Retenciones de IVA**, **Impuesto sobre la Renta** y **Timbre Fiscal** y para cada uno de ellos se cargan distintos campos del grid que dependen de ellos. La carga de datos según cada uno de ellos es la siguiente:
**Si es una Retención de IVA:**
**-** Seleccione el **Porcentaje de Alícuota**.
**-** Ingrese el **Total Factura**.
**-** El sistema seguidamente calcula y muestra la **Base Imponible**, el **Impuesto** y el **IVA Retenido** en las columnas correspondientes.
**Si es un Timbre Fiscal:**
**-** Selecciono el **1 x 100**, cuyo cálulo sería en base al Total de la Factura.
**-** Luego el sistema calcula y muestra la **Base Imponible x 1000**, el **% 1xMil** y el **Monto 1xMil**.
**Si es Impuesto sobre la Renta**
**-** Seleccione el **% de I.S.L.R**
**-** Si desea aplicar I.S.L.R debe Seleccionar el recuadro que se encuentra en la columna I.S.L.R.
**-** El sistema calcula la **Base Imponible** y el **Monto I.S.L.R**
* En la pestaña **SIGECOF** se especifica la integración con el Sistema de Gestión y Control de las Finanzas Públicas. Se especifica el **Número** según SIGECOF, la **Fecha** y el **Expediente**.
Una vez definido todos los campos es necesario que se genere el Comprobante Contable, para ello:
* Presione el Botón {{:btngenerarcompcont.jpg|}}
* Automáticamente el sistema genera y muestra el **Comprobante Contable** correspondiente a la Orden de Pago. Dicho Comprobante contempla los siguientes campos:
**- Número:** Refiere al código que identifica al comprobante contable.
**- Referencia:** Refiere al Número de Comprobante Contable (campo autogenerable).
**-Fecha** en la que se generó la Orden de Pago.
**-Descripción** de la Orden de Pago.
**-** Seguidamente se muestra en el [[Grid|Grid]] llamado **Asientos Contables** el **Código** y **Descripción** de las **Cuentas Contables**, la **Referencia** (Número de la Cuenta Contable), la **Fecha** en la que se realizó la Orden de Pago y los Montos correspondientes a **Débito** y **Crédito** en las columnas correspondientes.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Ordenes de Pago** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
