Aprobación de Solicitud de Egresos

        Proceso que permite que se genere la Orden de Compra de una determinada Solicitud de Egreso un vez que ésta ha sido aprobada.

Para ello:

• Seleccione la opción Compras y Almacén ubicada en el Menú Principal de SIGA.

• Despliegue la opción de Almacén

• Por último seleccione la opción Aprobación de Solicitud de Egresos

• Una vez ubicado en la pantalla de Aprobación de Solicitud de Egresos veamos la Descripción de los Campos